| DFB0121/20 |
plyn - 06/2020 Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
190,34 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
poplatok za služobné mobily - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
110,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,60 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
tepelná energia - 06/2020 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
plyn - 06/2020- administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
elektrická energia - 05/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
280,23 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Objednávame si u Vás spracovanie účtovných dokladov a účtovnú závierku za apríl 2020 za dohodnutú cenu vo výške 190,-EUR.. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.Katarína Makýšová |
47979020 |
|
0,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/20 |
stravné lístky - 06/2020 - 520 ks po 4,50 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 337,66 € |
29.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2020/ZslMuTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2020 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Tríbečské múzeum v Topoľčanoch |
|
|
0,00 € |
28.05.2020 |
|
30.06.2020 |
02.06.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0122/20 |
dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
2 400,00 € |
28.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
elektrická energia - 06/2020 MKK, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
elektrická energia - 06/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
elektrická energia - 06/2020 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/20 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu výstavných a depoz. priestorov dňa 25.5.2020. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0033/20 |
Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie vo všetkých budovách v správe Západoslovenského múzea v Trnave. Dohodnutá cena s DPH je 2580,00 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0034/20 |
Objednávame si u Vás výmenu vykurovacích telies v Dome hudby M. Sch. Trnavského.
Dohodnutá cena s DPH je 1923,90EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/20 |
elektrická energia - 06/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
