| DFB0215/20 |
dodávka a montáž látkových roliet a sietí proti hmyzu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
1 612,94 € |
08.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2020/ZslMuTT |
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z vien elektronickéhých komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
136,00 € |
04.09.2020 |
|
|
04.09.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0062/20 |
Objednávame si u Vás publikácie uvedené v zozname. Knihy budú hradené z poskytnutej dotácie z FPU 2020.
Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Akvizícia kníh do odbornej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave.
Prosíme o zaslanie faktúry.
S p |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0060/20 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakových a plynových zariadení v Dome hudby, Múzeu knižnej kultúry a Knižnici-reštaurátorských dielňach.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
603,60 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0061/20 |
Objednávame si u Vás publikácie uvedené v zozname. Knihy budú hradené z poskytnutej dotácie z FPU 2020.
Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Akvizícia kníh do odbornej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave.
Prosíme o zaslanie faktúry.
S |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pamiatkový úrad SR |
31755194 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/20 |
tepelná energia 09/2020 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
plyn 09/2020 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
plyn 09/2020 - Dom hudby, MKK, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
poplatok za mobilný internet v administratíve - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,54 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
elektrina - vyúčtovanie 08/2020-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
244,93 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
poplatok za služobné mobily - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,22 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
stravné lístky - 480 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
odborná prehliadka výťahu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
58,68 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 08/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná galéria Bratislava |
00164712 |
|
114,89 € |
28.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
predplatné aktualizácií úplných znení zákonov 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
elektrina 09/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
