| DFB0237/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
49,45 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
servis a elektroinštalácie v priebehu roka 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
760,62 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
odborné knihy a publikácie, poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Archeologický ústav SAV |
00166723 |
|
165,40 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
148,07 € |
29.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
grafika a tlač múzejných novín č. 3/2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
166,80 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
odorná prehliadka tlakových a plynových zariadení - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
603,60 € |
29.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
mesačná a 1/4 ročná ontrola EPS - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
249,60 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
kontrola EZS - hlavná budova, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
169,20 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
tlač posterov k výstave Bradlan |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
46,80 € |
28.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2020/ZslMuTT |
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke č. 1/2009 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
00182826 |
|
0,00 € |
25.09.2020 |
|
30.09.2020 |
28.09.2020 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0232/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,76 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
elektrina 10/2020 - hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
595,16 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,28 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
elektrina 10/2020 - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,17 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
lieh osobitne denaturovaný s 1% lekárenským benzínom - 50 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské liehovary a likérky, a.s. |
36241369 |
|
119,98 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/20 |
Objednávame si u Vás vybielenie priestoru kinosály 102 m2, chodby 42 m2 a povrchovú úpravu dreveného obloženia 82 m2 - 2 nátery balakrylom J500 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVNAK spol. s r.o. |
36251178 |
|
1 094,00 € |
23.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0074/20 |
Objednávame si u Vás dodávku a nalepenie textilnej podlahy REAL - 76 m2.
Dohodnutá cena: 986,70 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/20 |
výroba - podstavce do expozície Parrák |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bednár Karol |
40347982 |
|
686,40 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
výroba - vetracie mriežky nad radiátory v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bednár Karol |
40347982 |
|
732,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD ACTIV-Jaroslav Grman |
30168236 |
|
90,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
