| DFB0102/20 |
materiál na AMFO - pasparty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
200,00 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
plyn na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
služby pevnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,76 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Magio internet za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Služby mobilnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
78,62 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
prenájom za sklad a služby s tým spojené na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
elektrina na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
služby CO,PO,BOZP za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
činnosti technickej správy budov za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
oprava dverí a okna |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MELLA PLUS |
36240281 |
|
64,10 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
posúdenie tech. stavu fotoprístroja Pentax |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov |
14429608 |
|
9,80 € |
23.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
tlač brožúry Štefánik a propagácie AMFO, Kováčová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
700,37 € |
19.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
odvápňovač kávovarov 2 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
35825979 |
|
23,80 € |
16.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
čierny toner Canon 057H - 1ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
interNETmania SK |
504612164 |
|
145,97 € |
15.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
grafický návrh bulletinu AMFO 2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
250,00 € |
15.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
publikácia M.R.Štefánik,kreslený príbeh rodáka z Košarísk v počte 20 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Biomineral s.r.o. |
46206949 |
|
200,00 € |
12.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
tlač diplomov AMFO 2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
20,45 € |
12.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Tlač katalógu AMFO 2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
756,48 € |
12.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
seminár pre 18 osôb v Ekocentre a exkurzia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Pro přírodu a myslivost z.s. |
26603497 |
|
180,00 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
tlač plagátov na AMFO 2020 (FPU)v počte 15 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
15,85 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
grafické návrhy skladačky A. Kováčová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
70,00 € |
05.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
materiál na tvorivé dielne |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Rencz Tomáš -Crafty.sk |
43072160 |
|
34,26 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
nákup kníh -ceny AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
FOTOFO |
30811911 |
|
160,00 € |
03.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
fotomateriál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
195,00 € |
03.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
plyn na 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
služby pevnej siete za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,40 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
služby mobilnej siete za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
83,83 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
nájom a služby s tým spojené na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
elektrina na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Magio internet na 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
