Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0018/20 Magio internet za 1/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0017/20 služby pevnej siete za 1/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 T-COM 35763469 22,86 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0015/20 nájom a služby s tým spojené za 2/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 157,20 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0016/20 elektrina na 2/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0019/20 služby BOZP, PO, CO za 1/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0012/20 poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 29.01.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0013/20 stravné šeky 180 ks á 4,20€ Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Up Slovensko 31396674 755,70 € 29.01.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0011/20 skenovanie negatívov z archívu ZOS Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Marečková Lujza 9460107305 125,00 € 28.01.2020 14.03.2020 Faktúra
DFB0009/20 servisná prehliadka auta s výmenou oleja Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 HILEK 36239542 230,88 € 17.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0006/20 elektrina na január 2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 13.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0010/20 vodné, stočné 13.10.19-12.1.20 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 28,98 € 12.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0007/20 plyn na január 2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 SPP 35815256 160,00 € 10.01.2020 21.02.2020 Faktúra
DFB0004/20 vyúčtovanie elektriny za II. polrok 2019-nedoplatok Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 34,69 € 06.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0003/20 internet na 1/20 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 služby pevnej siete za 12/19 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 T-COM 35763469 22,08 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 služby mobilnej siete za 12/2019 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 T-COM 35763469 73,60 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
DFB0005/20 nájom za sklad a služby 1/2020 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 192,00 € 01.01.2020 15.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5