| DFB0122/20 |
elektrina na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
04.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
plyn na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
služby mobilnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
74,26 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
služby pevnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,32 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Magio Internet za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
nájom za sklad a služby na 8/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
výmena umyvadlovej batérie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
59,76 € |
31.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
služby technickej správy budov za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
zásobníky na papier. ručníky a toaletný papier |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
175,20 € |
29.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Výstavné mriežkové steny- 3 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
CEIBA |
36548090 |
|
459,63 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
knihy M.R.Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
AD REM - Peter Skubák |
11782889 |
|
105,00 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
výmena elektrickej zásuvky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
33,85 € |
21.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
fotomateriál na workshop |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Štifilová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
186,58 € |
16.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
tlač plagátov Večery s arteterapiou |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
8,30 € |
14.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
797,68 € |
13.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
vodné, stočné za 13.04.20 - 12.07.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
24,52 € |
12.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
materiál na AMFO - pasparty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
200,00 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
plyn na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
služby pevnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,76 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Magio internet za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Služby mobilnej siete za 6/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
78,62 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
prenájom za sklad a služby s tým spojené na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
elektrina na 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
služby CO,PO,BOZP za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
činnosti technickej správy budov za 6/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
oprava dverí a okna |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MELLA PLUS |
36240281 |
|
64,10 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
posúdenie tech. stavu fotoprístroja Pentax |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov |
14429608 |
|
9,80 € |
23.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
tlač brožúry Štefánik a propagácie AMFO, Kováčová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
700,37 € |
19.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
odvápňovač kávovarov 2 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
35825979 |
|
23,80 € |
16.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
čierny toner Canon 057H - 1ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
interNETmania SK |
504612164 |
|
145,97 € |
15.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
