| DFB0023/20 |
tlač plagátov Večery s arteterapiou |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
12,78 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
kancelárske kreslo 2ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Datacomp |
36212466 |
|
407,34 € |
07.02.2020 |
|
|
16.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
plyn na február |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
služby mobilnej siete za 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
101,63 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Magio internet za 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
služby pevnej siete za 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,86 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
nájom a služby s tým spojené za 2/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
elektrina na 2/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
služby BOZP, PO, CO za 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
29.01.2020 |
|
|
16.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
stravné šeky 180 ks á 4,20€ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
skenovanie negatívov z archívu ZOS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Marečková Lujza |
9460107305 |
|
125,00 € |
28.01.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
servisná prehliadka auta s výmenou oleja |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
HILEK |
36239542 |
|
230,88 € |
17.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
elektrina na január 2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
vodné, stočné 13.10.19-12.1.20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
28,98 € |
12.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
plyn na január 2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
vyúčtovanie elektriny za II. polrok 2019-nedoplatok |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
34,69 € |
06.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
internet na 1/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
služby pevnej siete za 12/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,08 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
služby mobilnej siete za 12/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
73,60 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
nájom za sklad a služby 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
