Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/20 elektrina na 8/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 04.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0119/20 plyn na 8/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SPP 35815256 160,00 € 01.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0124/20 služby mobilnej siete za 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 74,26 € 01.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0121/20 služby pevnej siete za 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,32 € 01.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0120/20 Magio Internet za 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0123/20 nájom za sklad a služby na 8/2020 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 157,20 € 01.08.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0125/20 výmena umyvadlovej batérie Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bytservis - UM 34101918 59,76 € 31.07.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0118/20 služby technickej správy budov za 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 117,60 € 31.07.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0116/20 zásobníky na papier. ručníky a toaletný papier Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 B2BPatrner 44413467 175,20 € 29.07.2020 15.08.2020 Faktúra
DFB0117/20 Výstavné mriežkové steny- 3 ks Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 CEIBA 36548090 459,63 € 24.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0114/20 knihy M.R.Štefánik Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 AD REM - Peter Skubák 11782889 105,00 € 24.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0115/20 výmena elektrickej zásuvky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bytservis - UM 34101918 33,85 € 21.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0113/20 fotomateriál na workshop Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Štifilová Alena -Fotomateriál 37082469 186,58 € 16.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0111/20 tlač plagátov Večery s arteterapiou Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 8,30 € 14.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0110/20 stravné šeky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Up Slovensko 31396674 797,68 € 13.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0112/20 vodné, stočné za 13.04.20 - 12.07.20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 24,52 € 12.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0102/20 materiál na AMFO - pasparty Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 200,00 € 06.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0100/20 plyn na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SPP 35815256 160,00 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0109/20 služby pevnej siete za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 21,76 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0108/20 Magio internet za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 16,39 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0106/20 Služby mobilnej siete za 6/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 78,62 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0101/20 prenájom za sklad a služby s tým spojené na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestský podnik služieb 31424287 157,20 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0099/20 elektrina na 7/20 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 115,72 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0098/20 služby CO,PO,BOZP za 6/2020 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 30.06.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0097/20 činnosti technickej správy budov za 6/2020 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 117,60 € 30.06.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0107/20 oprava dverí a okna Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MELLA PLUS 36240281 64,10 € 24.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0096/20 posúdenie tech. stavu fotoprístroja Pentax Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov 14429608 9,80 € 23.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0103/20 tlač brožúry Štefánik a propagácie AMFO, Kováčová Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GaH 36274381 700,37 € 19.06.2020 08.08.2020 Faktúra
DFB0095/20 odvápňovač kávovarov 2 ks Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 23,80 € 16.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0094/20 čierny toner Canon 057H - 1ks Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 interNETmania SK 504612164 145,97 € 15.06.2020 20.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »