| DFB0148/20 |
služby mobilnej siete na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,24 € |
06.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
ročný poplatok za právo používať VEMA GDPR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEMA, Bratislava |
31355374 |
|
37,80 € |
02.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
služby mobilnej siete za 1.09.20-2.09.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
15,50 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
nájom za sklad a energie za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
plyn na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
elektrina na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Magio internet na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
služby pevnej siete za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
25,42 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
služby Po, CO,BOZP za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
tlač fotografií 50x40cm, 20ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,40 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
grafické spracovanie a ROLL UP 1x2m - Hurbanov pamätník |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
86,40 € |
21.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
USB kľúč SanDisk Ulktra Flair 16 GB - 15 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
90,82 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
služby mobilnej siete na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
116,20 € |
06.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
stravné šeky v počte 100 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
419,79 € |
04.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
tlač plagátov Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
elektrina na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
plyn na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
nájom za sklad a služby s tým spojené za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Magio internet na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
služby pevnej siete za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,22 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
služby BOZP, CO, PO za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov za 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
tlač propagácie SNP, Ľ. Miča a kanc. papier |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
50,24 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
poradenstvo pri zabezpečení bylinkového seminára |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Škola Florea |
42166098 |
|
50,00 € |
20.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
elektrina na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
04.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
plyn na 8/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
služby mobilnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
74,26 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
služby pevnej siete za 7/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,32 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
