| DFB0126/19 |
tlač spravodaj Senická divadelná jar |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
246,00 € |
11.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
plyn na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
internet za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
služby mobilnej siete za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
76,47 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
nájomné na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
elektrina na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
01.07.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
služby BOZP, PO, CO za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
85,00 € |
30.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
grafické návrhy propagácie DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
300,00 € |
28.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
materiál na súťaž Kto nás chráni |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
82,57 € |
28.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
minerálky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
14,58 € |
24.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
tlač propagácie EKOTOPFILM |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
23,22 € |
19.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
služby na EZS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
27,00 € |
19.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
vyúčtovanie elektriny od 1.1. do 9.6.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
-139,76 € |
17.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
grafické práce na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
120,00 € |
17.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
545,78 € |
17.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
bannery na krajskú súťaž SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
130,80 € |
13.06.2019 |
|
|
23.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Tlač katalógu a plagátov AMFO |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
766,27 € |
12.06.2019 |
|
|
23.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fotofokumentácia a texty- osobnosti |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Klub priateľov histórie |
48412805 |
|
280,00 € |
07.06.2019 |
|
|
23.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
grafické návrhy propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
75,00 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
občerstvenie na krajskú súťaž DFS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
384,00 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
elektrina 6/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
stojany na vystavenie fotografií |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
252,00 € |
04.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
plyn na 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
služby mobilnej siete za 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
72,97 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
služby pevnej siete 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,88 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
poplatok za internet |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
prenájom a služby za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Služby BOZP, PO,CO za 5/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
tlač propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
24,59 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
grafické návrhy propag. AMFO |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
330,00 € |
30.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
