| DFB0058/24 |
služby pevnej siete za 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,67 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Magio internet na 4/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
služby BOZP, PO, CO za 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
VSSR ročný prístup od 18. 04. 24 do 17. 04. 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
strava pre účastníkov reg. súťaže Malé javiskové dosky (SZAG) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
TAVERNA-GASTROCENTRUM, spol. s r.o. |
36257702 |
|
189,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
občerstvenie - Náhlikova Senica (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
preprava DDS Studnička a Studienka na reg. súťaž v Galante |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
nájom za priestory |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
150,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
preprava účastníkov reg. súťaže DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SKAND Skalica |
34101560 |
|
180,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tlač diplomov na DĽH Gbely (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
15,78 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
knihy - ceny ČVOH okres Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
175,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
knihy - ceny ČVOH okres Skalica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
lektorovanie podujatia Deň astronómie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
MO SZA Sobotište |
00470503001 |
|
100,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
ozvučenie a osvetlenie reg. súťaž DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. |
36268399 |
|
500,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
občerstvenie na reg. súťaž DĽH |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. |
36268399 |
|
457,90 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
fotodokumentácia vernisáže N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
adycom s.r.o. |
55139949 |
|
100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
lektorovanie seminára - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
51828634 |
|
80,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Prezentácia knihy STANICE - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ing. MgA. Peter Korček |
41509668 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
prednáška - tvorba knihy (N. Senica) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sládek Anton |
5602136375 |
|
100,00 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
tlač katalógu na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
365,65 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
darčekové šeky a provízia |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
1 450,31 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
tlač diplomov na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
18,61 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
servisné a revízne činnosti za 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
tabule s potlačou 400x600 a tlač banerov - Horvát |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
199,20 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
tlač plagátov N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
32,84 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
tlač veľkoformátového plagátu L. Marečková |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
29,87 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
služby mobilnej siete na 3/24, splátka mobilu, cestovné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
115,90 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby pevnej siete za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,85 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Magio internet na 3/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
služby BOZP, PO, CO za 2/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
