| DFB0151/19 |
elektrina na 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
09.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Technická činnosť za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
materiál na tvorivé dielne a učebné pomôcky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
LegalSoft |
44854056 |
|
230,30 € |
03.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
tlač pohľadnice SNP - 1200 ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
140,26 € |
02.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
švihadlá 25 ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
E.N.E.S. |
47480751 |
|
77,79 € |
02.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
plyn na 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
nájom a teplo za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.09.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
služby mobilnej siete 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
75,53 € |
01.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
internet za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
služby pevnej siete 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,95 € |
01.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
služby BOZP, PO, CO za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
tlač propagácie -výstava Salay |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
74,78 € |
28.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
tlač banera SNP |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
31,20 € |
27.08.2019 |
|
|
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
technické činnoti za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
elektrina na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
02.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
plyn na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
poplatky za služby mobilnej siete 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
81,80 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
poplatky za služby pevnej siete 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,70 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
internet za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
nájom za sklad a teplo na 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
služby PO,CO,BOZP za 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
740,70 € |
22.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
drevené korálky a pamäťová karta |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Ateli |
29157013 |
|
32,88 € |
17.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
vodné, stočné 13.04.19 - 12.07.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
28,98 € |
12.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
tlač spravodaj Senická divadelná jar |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
246,00 € |
11.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
plyn na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
internet za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
služby mobilnej siete za 6/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
76,47 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
nájomné na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
elektrina na 7/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
