| DFB0043/20 |
plyn na 4/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
poplatky za internet za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
služby pevnej siete za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,15 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
služby mobilnej siete za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
74,35 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
nájom za sklad a služby na 4/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
služby PO, BOZP,CO za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
činnosti technickej správy budov za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
materiál - krojové stuhy |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Technikovo |
52136299 |
|
91,64 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
hosting MAXIMUM osveta-senica na 12 mes. |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
79,06 € |
28.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
koše na triedený odpad 6 ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
4Home |
27465616 |
|
164,84 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
kancelársky materiál a čistiace potreby |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
OFFICE DEPOT |
36192384 |
|
125,09 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
knihy |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Cabalová Barbora |
50955829 |
|
88,90 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
tlač katalógu Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
567,36 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
elektrina na 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
obnova predplatného VSSR-ročný prístup |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
plyn na 3/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
nájom a služby za 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
služby pevnej siete za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,68 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Magio internet na 3/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
služby mobilnej siete za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
73,79 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
služby BOZP, PO, Co za 2/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
technická správa budov na 3/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
27.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
OFFICE DEPOT |
36192384 |
|
90,55 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
oprava EZS a pridanie vrátnika |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
172,60 € |
21.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
technická činnosť za 1/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
tlač plagátov Večery s arteterapiou |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
12,78 € |
12.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
kancelárske kreslo 2ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Datacomp |
36212466 |
|
407,34 € |
07.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
plyn na február |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
služby mobilnej siete za 1/2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
101,63 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
