| DFB0075/20 |
služby BOZP, PO, CO za 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov 5/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
poplatok za vyradený elektroodpad |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Technické služby |
36228443 |
|
21,84 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
spracov. a úprava fotog. I.Horváth na tlač a fotodokum. podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
220,00 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
grafické práce na propag. podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
29.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
tlač knihy 175 rokov od vzniku gazdov.dvorov v Sobotišti a vo Vrbovciach |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
648,00 € |
27.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
skenovanie archívu ZOS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marečková Lujza |
9460107305 |
|
125,00 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
pamätná tabula K. Bórik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
154,80 € |
18.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 217,51 € |
14.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
4 ks Záhradný pivný set + poštovné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
324,80 € |
12.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
webinár 1-2-3 Granty |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
14,50 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
elektrina na 5/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
vložné za účasť na offline videoseminári |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ICV, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
04.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
plyn na 5/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
služby mobilnej siete za 4/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
133,98 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
internet za 4/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
služby pevnej siete za 4/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,12 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
nájom za sklad a služby za 5/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
služby BOZP, PO, CO za 4/2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
technická správa budov za 4/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
tlač banerov Dr. I. Horvátha a pohľadníc 75. výr. oslob. |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
430,00 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
stravné kupóny 320 ks á 4,20 € |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
965,61 € |
21.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
čistiace prostriedky, hyg. materiál a kancelársky papier |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
99,82 € |
20.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
vyúčtovanie vodné,stočné za rok 2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
28,98 € |
18.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
pevný disk Seagate Barracuda 6 TB |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
147,38 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
umelý veniec |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Voláriková Janka |
37770675 |
|
30,00 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
tlač a výroba banerov na citilghty- 75. výr. oslob. |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
400,80 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
farby na textil |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Stoklasa textilní galanterie |
25877666 |
|
181,33 € |
03.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
ochranné štíty |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
72,00 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
elektrina na 4/20 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
