| DFB0162/20 |
plyn na 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Magio Internet na 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
služby pevnej siete za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
nájom za sklad a služby s tým spojené na 11/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
služby BOZP, CO,PO za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
85,00 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
vybrané technické činnosti správy budov za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
31.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
tlač foto Dr. I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
46,99 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
stravné poukážky |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
791,60 € |
30.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
školenie vodičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Haba Ján |
33815747 |
|
60,00 € |
29.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
tlač foto k výstave Objektív 2020 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Pavol Chalko-SENLINE |
34739572 |
|
123,20 € |
28.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
vernostná licencia ESET Endpoint Security na 1 rok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
105,60 € |
28.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
poplatok za odovzdanie odpadu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Technické služby |
36228443 |
|
66,84 € |
16.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
náradie a materiál na remeselné dielne - koža |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mrázová Mária-REMA M |
30031974 |
|
520,00 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
vodné, stočné 13.07.20-12.10.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
24,52 € |
12.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
služby mobilnej siete na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
119,24 € |
06.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
materiál na arteterapiu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
251,11 € |
06.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
ročný poplatok za právo používať VEMA GDPR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEMA, Bratislava |
31355374 |
|
37,80 € |
02.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
služby mobilnej siete za 1.09.20-2.09.20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
15,50 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
nájom za sklad a energie za 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
157,20 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
plyn na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
160,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
elektrina na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
115,72 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Magio internet na 10/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
služby pevnej siete za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
25,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
služby Po, CO,BOZP za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
tlač fotografií 50x40cm, 20ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
50,40 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vybrané činnosti technickej správy budov za 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
117,60 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
stravné poukážky na október |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
439,78 € |
28.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
grafické spracovanie a ROLL UP 1x2m - Hurbanov pamätník |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
86,40 € |
21.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
USB kľúč SanDisk Ulktra Flair 16 GB - 15 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
90,82 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
služby mobilnej siete na 9/20 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
116,20 € |
06.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
