| DFB0018/19 |
obal na kresby, 4ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
42,40 € |
12.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
vodné, stočné 13.01.19 - 12.02.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
13,38 € |
12.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
pamäťová karta SanDisk SDHC 32 GB |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
24,50 € |
06.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
elektrina na 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
služby mobilnej siete za 1/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
143,48 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
telekomunikačné služby za 1/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
25,31 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
nájomné za priestory a služby s tým spojené na 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
plyn na 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
služby PO,BOZP,CO za 1/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
647,74 € |
22.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
tlač diplomov Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
7,84 € |
21.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
servis služobného auta |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
JOFI servis |
47678011 |
|
51,53 € |
15.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
inzerát na pracovnú ponuku |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Záhorák |
47704217 |
|
99,60 € |
14.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
vodné, stočné 13.12.18-12.01.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
13,38 € |
12.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
plyn na 1/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
elektrina 1/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
10.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
tlač propagácie V. Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
25,20 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
mobilné hovory 12/2018 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
119,69 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
telefónne hovory 12/2018 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
24,56 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
