| DFB0045/19 |
elektrina na apríl |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
02.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
plyn na apríl 2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
služba Hosting MAXIMUM na 1 rok |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
79,06 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Magio Internet |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,21 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
služby pevnej siete za 3/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,63 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
služby mobilnej siete za 3/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
116,95 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
nájomné a služby |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
služby BOZP, PO,CO za 3/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
ceny na súťaž Vesmír očami detí |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
111,17 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
tlač propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
34,50 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
hodnotenie recitátorov na súťažiach Hurbanov pamätník |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Sadíleková Eliška |
40705781 |
|
180,00 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
389,84 € |
27.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
papier na diplomy, plagáty |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
45,05 € |
14.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
vodné, stočné 13.02.19 - 12.03.19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
13,38 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
tlač katalógu Náhlikova Senica, plagát |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
389,30 € |
08.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Porotcovanie a lektorovanie Senické zrkadielko A. Gamanovej |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Hyža Ján |
8610177378 |
|
165,00 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
|
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
836,11 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
elektrina 3/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Knižná publikácia Dakrát živá fotografia J.Sedlák -8ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Sedlák Jozef |
20031958 |
|
96,00 € |
03.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
plyn na 3/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
telekomunikačné služby 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,84 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
služby mobilnej siete 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
120,72 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
prenájom a služby na marec 2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
tlač propag.Čs.mena, Náhlik,DFS,SZAG |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
59,17 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
služby Po,CO,BOZP 2/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
preprava materiálu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELLCROFT, s.r.o. |
36257761 |
|
51,18 € |
28.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
knihy - ceny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALOHA SLOVAKIA |
40011148 |
|
132,03 € |
27.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
graf. návrhy propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
200,00 € |
26.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
359,86 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
knihy |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALOHA SLOVAKIA |
40011148 |
|
38,80 € |
22.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
