| DFB0078/19 |
nájom a služby za 5/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
poplatok za internet |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
služby PO,CO,BOZP za apríl |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
prenájom zariadenia - Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
občerstvenie - Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SOŠ Senica |
00351997 |
|
149,09 € |
30.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
tlač propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
72,79 € |
30.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
tlač plagátov Záhorie spieva a tancuje |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
9,50 € |
29.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
ozvučenie a program na Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
OZ Element |
42290961 |
|
450,00 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
sprostredkovanie recepcie -J.M.Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Čurná Ľubica |
34868526 |
|
200,00 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Divadelné predstavenie na Deň Zeme |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Divadelná agentúra Žihadlo |
37442261 |
|
300,00 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
preprava na Senickú divadelnú jar |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ŠPORT-BUS |
5141600 |
|
357,60 € |
24.04.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
drevené puzzle s potlačou Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
172,80 € |
23.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
stravné šeky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
389,84 € |
23.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
preprava na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
LRF služby s.r.o. |
05024986 |
|
120,00 € |
18.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
tlač bulletinu SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
164,40 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
videozáznam z podujatia SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
173,00 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
preprava na SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SZABOTRANS |
51405393 |
|
177,40 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
prenájom DK, ozvučenie, osvetlenie -SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
870,00 € |
17.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
roll up LOGA + výmena |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kristián Hromek 3DL |
40204260 |
|
42,00 € |
16.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
porotcovanie a lektorovanie SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Hyža Ján |
8610177378 |
|
165,00 € |
14.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
porotcovanie a lektorovanie SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Divadlo oProti |
30793220 |
|
155,00 € |
14.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Verejná správa SR -ročný prístup |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
117,00 € |
12.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
tlač propagácie na výstavu M.R.Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
352,26 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Archívne krabice a box na dokumenty |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
EMBA Trade |
34962689 |
|
27,04 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
grafické návrhy propagácie SDJ |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
180,00 € |
09.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
graf. návrhy banerov M.R.Štefánik |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
600,00 € |
09.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
oprava fotoaparátu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
FOTO SERVIS Kautský Aleš |
47112972 |
|
151,75 € |
08.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
vypracovanie dokumentácie GDPR |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
effective energy s.r.o. |
43810187 |
|
312,00 € |
08.04.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
darčekové kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
415,11 € |
05.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
občerstvenie na Deň astromómie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Barčáková Zuzana-LUXjunior2 |
41402596 |
|
122,22 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
