| DFB0169/19 |
vodné, stočné 13.07. - 12. 10. 2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
28,98 € |
12.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
skener Epson |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
630,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
technické činnosti za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
09.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
občerstvenie na vernisáž výstavy 75.výr. SNP |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Čurná Ľubica |
34868526 |
|
220,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
služby pevnej siete za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
24,37 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
internet za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
plyn na 10/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
nájom a služby na 10/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
služby mobilnej siete za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
74,45 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
elektrina na 10/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
uzemnenie hromozvodu a inštalácia svietidla na dvor |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
343,97 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
oprava hygienického zariadenia |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
660,36 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
služby PO, CO, BOZP za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
stojan na notebook |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Marianna plus |
51165210 |
|
33,21 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Hygienický materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
54,74 € |
23.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
tonery |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
PENTA SK |
35899468 |
|
645,06 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
818,67 € |
18.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
kancelársky materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Rehák Eduard -ADIS |
34736859 |
|
82,18 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
elektrina na 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
09.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Technická činnosť za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
materiál na tvorivé dielne a učebné pomôcky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
LegalSoft |
44854056 |
|
230,30 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
tlač pohľadnice SNP - 1200 ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
140,26 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
švihadlá 25 ks |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
E.N.E.S. |
47480751 |
|
77,79 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
oprava objektívov Pentax |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Matunák Ján - Opravy fotoprístrojov |
14429608 |
|
161,80 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
plyn na 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
nájom a teplo za 9/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
služby mobilnej siete 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
75,53 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
internet za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
služby pevnej siete 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,95 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
služby BOZP, PO, CO za 8/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
