| DFB0211/19 |
preprava materiálu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELLCROFT, s.r.o. |
36257761 |
|
148,20 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
109,03 € |
28.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
náradie a kávovar |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
301,40 € |
28.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
knihy Lesk a mat hodvábu v Senici |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Hromek Ján |
14088461 |
|
118,80 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
podložky pod myš |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
75,62 € |
27.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
chladnička |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Nay |
35739487 |
|
209,00 € |
26.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
26.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
materiál k fotografovaniu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SCART |
31340512 |
|
21,97 € |
25.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
tlač citylightov k 17. novembru |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
320,00 € |
25.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
rotačná rezačka DAHLE |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
149,00 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
objektív TAMRON |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fotovideoshop |
36638137 |
|
759,00 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
tlač banerov nežná revolúcia |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
120,00 € |
13.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
technická činnosť za 10/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
12.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
kancelárska stolička a prepravka |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
280,80 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
občerstvenie - Lesk a mat hodvábu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
91,30 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
obedy pre účastníkov seminára |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Jednota COOP |
00168891 |
|
128,35 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
elektrina na 11/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
110,88 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
tlač k 30. výročiu Nežnej revolúcie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Pavol Chalko-SENLINE |
34739572 |
|
146,24 € |
03.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
plyn na 11/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
nájom a služby na 11/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
internet za 10/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
služby mobilnej siete za 10/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
95,12 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
služby pevnej siete za 10/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,02 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
služby PO, BOZP, CO za 10/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
tlač propagácie Lidé v pohybu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
9,84 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
tlač propagácie za október |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,38 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
545,78 € |
28.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
vernostná licencia antivírusového programu |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
105,60 € |
24.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
výkon dohľadu prac. zdravotnej služby |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
FNsP Skalica |
44444761 |
|
208,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
ročný poplatok za právo používať VEMA GDPR |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEMA, Bratislava |
31355374 |
|
36,12 € |
17.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
