| DFB0227/19 |
externý disk 5TB |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ATIS |
11838132 |
|
136,80 € |
29.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
grafické návrhy propagácie Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
340,00 € |
27.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
tlač katalógu Výtvarná Senica |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
810,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
kancelársky materiál a potreby na tvorivé dielne |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SLAPO |
33034974 |
|
535,56 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
oprava osvetlenia |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Bytservis - UM |
34101918 |
|
27,96 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
laserová tlačiareň |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
178,50 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
hygienický materiál |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
82,36 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
nákup kníh |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
FOTOFO |
30811911 |
|
150,00 € |
16.12.2019 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
kancelárske kreslo |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
AR market |
44143265 |
|
159,60 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
technické činnosti za 12/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
kancelárska stolička |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Kancelária 24h |
46493000 |
|
218,12 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
stravné kupóny |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
755,70 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
tlač propagácie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
84,02 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
kancelárska stolička |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
207,60 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
služby Po,CO,BOZP na 12/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
grafické práce na propagácii podujatí ZOS |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
430,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
materiál pre výtvarníkov |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
285,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
technická činnosť za 11/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
150,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
občerstvenie na Deň dobrovoľníkov |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
MAFEC |
52140776 |
|
286,10 € |
07.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
materiál k výpočtovej technike a náradie |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
ALZA |
27082440 |
|
601,99 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
predĺženie registrácie domény osveta-senica na rok 2020 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
stoly Stand By + návleky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
HRD Slovakia |
46611045 |
|
264,00 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
konferenčné stoly a stoličky |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
1 224,00 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
materiál na vešianie rámov |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
194,80 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
plyn na december |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
SPP |
35815256 |
|
245,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
nájom za sklad a služby na 12/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
Mestský podnik služieb |
31424287 |
|
192,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
služby pevnej siete za 11/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,26 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
služby mobilnej siete za 11/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
79,68 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Služby BOZP, CO,PO za 11/2019 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
poplatky za internet 11/19 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
16,39 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
