| DFB0247/25 |
nákup elektrospotrebičov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Nay |
35739487 |
|
3 725,62 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
oprava žalúzií,údržba okien |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Peter Pribiš P-P MONT |
40470172 |
|
1 020,00 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
občerstvenie - beseda "Signis pri vianočnom punči" |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
490,00 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
darčekové poukážky-ceny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
1 440,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
opravy omietok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Peter Pribiš P-P MONT |
40470172 |
|
1 820,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
knižné publikácie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sedlák Jozef |
10251649276 |
|
400,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
kancelársky nábytok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
3 095,91 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
590,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
výtvarný materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Miča Ľ.-rámovanie obrazov |
33033633 |
|
490,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
materiál |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
2 350,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
grafické práce |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GRAFICON s. r. o. |
44395094 |
|
890,00 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
lektor workshopu -Myslieť filmom FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
300,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
tonery do tlačiarne |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HEICO spol. s r.o. |
18046908 |
|
312,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
tlačiareň Ricoh |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HEICO spol. s r.o. |
18046908 |
|
1 650,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
kancelárske potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
780,00 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
predĺženie registrácie domény r.2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
služby BOZP 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
vodné,stočné 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
lektor workshopu -Myslieť filmom FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
120,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
lektor workshopu -Myslieť filmom FPU |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
300,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
toner |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
120,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
architektonická štúdia - projekt "Rozšírenie sídla ZOS" |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
up! s. r. o. |
55958672 |
|
4 305,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
ubytovanie - MS SR |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kamila, a.s. |
35809744 |
|
300,00 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
telefóny - mobily 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
120,81 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
magio internet 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,99 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
spotreba elektriny 12/2025 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-14,34 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
služby BOZP 11/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
124,00 € |
04.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
servisné práce za 12/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
03.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
