| DFB0020/25 |
servisné a revízne činnosti za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
služby mobilnej siete na 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
166,94 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tlač katalógu RAMBLE |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
269,58 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
tlač textu k výstave RAMBLE |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
9,66 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Magio internet za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
služby pevnej siete za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
24,30 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
služby BOZP, PO, CO za 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
konzultácie diel - Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr.art. Michal Svítok - Moment Studio |
44460953 |
|
100,00 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
tlač plagátov Ramble do vitríny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
53,32 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
tlač plagátov -výstava Ramble |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
32,42 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
vodné, stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
12,23 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
odovzdanie odpadu do zberu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Technické služby |
36228443 |
|
45,57 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
zmena kódov EZS |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Kelcom |
31105742 |
|
41,21 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
vyúčtovanie za vodu 2024 - nedoplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
115,91 € |
11.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
tlač plagátov- výstava Minxová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
10,28 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
elektrina za december 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
143,36 € |
06.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
služby mobilnej siete na 12/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
111,03 € |
06.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Magio internet na 1/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
služby pevnej siete za 12/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,48 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
