| DFB0190/25 |
lektorovanie workshopu - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
JURIA PRODUCTION s. r. o. |
47392941 |
|
380,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
občerstvenie Divadelné divy-spolufinancovanie |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
164,95 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
občerstvenie - FPU Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
165,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
preprava FPU - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Branislav Hlačok MBS |
52974871 |
|
530,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
preprava FPU - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
JOKLUD s.r.o. |
50369857 |
|
85,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
prenájom priestorov DAV - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
50,00 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
prenájom priestorov DK Senica - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
400,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
doprava autobusom Skalica-Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
lektorovanie workshopu - Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ohrádka Adrián |
1047405920 |
|
450,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
osobnostné aktivity - Odpadáčik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
8,45 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
ubytovanie - FPU Divadelné divy |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Koliba Senica, s. r. o. |
55293166 |
|
50,00 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
15,29 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
LED svietiaci taburet 2 ks |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
B2BPatrner |
44413467 |
|
172,20 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
mzdový program 10/25-09/26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
53,14 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
servisné a revízne činnosti za 10/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
lektorovanie v Holíči - projekt SPP |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
upratovanie za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SVAMIS s.r.o. |
50744020 |
|
455,10 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 9/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-53,04 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby pevnej siete 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,52 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Magio internet na 10/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
údržba a servis auta |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HILEK |
36239542 |
|
368,29 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
telefóny - mobily za 10/2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
122,80 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
lektor workshopu -Myslieť filmom III. (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bc. Barbara Vojtašáková |
54530130 |
|
120,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
predplatné ESET PROTECT Entry On-Prem do 21.10.2026 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ESET |
31333532 |
|
165,23 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
geodetické práce |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Nemec s.r.o. |
47030151 |
|
569,49 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
služby BOZP, PO, CO za 9/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
prenájom priestorov -výstava fotografií Z. Cintulová |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
hygienické potreby |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
365,56 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
lektor workshopu -Stretnutia so Š. Luptákom (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
150,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
