| DFB0136/24 |
prenájom priestorov- výstava Tóbik |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
140,00 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
tlač plagátov Kolonkári |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
67,26 € |
25.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ozvučenie podujatia Zejdzime sa kamarádzi |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Obec Kuklov |
00309656 |
|
250,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
materiál na workshop - AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
300,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
lektor workshopu -AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
RestauroTRACCO s. r. o. |
46816763 |
|
300,00 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
občerstvenie - AMFO 2024 (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Andrea Beerová |
43257518 |
|
199,50 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tašky s logom AMFO 2024 (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
270,00 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
tlač katalógu AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
482,40 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
tlač plagátov do vitríny - AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
73,20 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
tlač diplomov AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
23,96 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
prezentácia a prednáška o knižných foto publikáciách |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sedlák Jozef |
10251649276 |
|
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
kosenie a rez kríkov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhradný servis Senica |
36278432 |
|
540,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
tlač plagátov AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
59,27 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
tlač skladačky J. Sedlák - AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
104,65 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
grafické práce na propagácii podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
540,00 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
grafické práce na propagácii podujatí |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
A-FOTO |
42157285 |
|
190,00 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
servisné a revízne činnosti na 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
99,60 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
ceny na AMFO |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
239,20 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
vyvolanie negatívov bez foto -N.Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HASTER SLOVAKIA, s.r.o. |
34150480 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
služby lektorovania - Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
služby mobilnej siete na 6/24, splátka mobilu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
127,68 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
elektrina za máj 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
144,79 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
záznam besedy s rodinou Hováthovcov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
obedy a občerstvenie - I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
156,30 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
služby pevnej siete za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,67 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Magio internet na 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
služby BOZP, PO, CO za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
občerstvenie- I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
142,05 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
prenájom priestorov DAV - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
150,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
prenájom priestorov - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
