| 0066/26 |
Objednávame si u vás grafické spracovanie časopisu Záhorie č. 3/2026 v celkovej sume 350,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
350,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0064/26 |
Na základe telefonickej dohody si u vás objednávame demontáž klímy v podkrovnej miestnosti v celkovej sume 92,25 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Klimatizácie Skalica s.r.o. |
47461071 |
|
92,25 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/26 |
Objednávame si u vás realizáciu hudobnej produkcie - Kaviarenský orchester Andreja Zahorca - na Predvianočný koncert Záhorského múzea, ktorý sa bude konať dňa 10.12.2026 v celkovej sume 1 600,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ZA Srdcom, o. z. |
50708023 |
|
1 600,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0169/26 |
|
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Jindřichohradecka |
00070971 |
|
41,04 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
ubytovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
RBB HOTELS s.r.o. |
06139621 |
|
108,42 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.10.2026 si u vás objednávame nerezovú vaňu s vrchnákom v celkovej sume 953,25 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JS KOVOVÝROBA s.r.o. |
46960848 |
|
953,25 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0168/26 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,26 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
183,77 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
165,02 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
6,09 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
73,96 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Na základe osobného výberu si u vás objednávame kancelárske potreby v celkovej sume |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0158/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,06 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,66 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
sťahovacie služby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
J&J TRANSPORT COMPANY s.r.o. |
56440880 |
|
787,20 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
