| 0012/26 |
Objednávame si u Vás servis EZS v hlavnej budove v celkovej sume |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0022/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
účastnícky poplatok na workshop |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Říčany, příspěvková organizace |
43752110 |
|
14,43 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,26 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,29 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
219,10 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 234,18 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
155,00 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si u vás ročný prístup do portálu Verejná správa SR v celkovej sume 265,68 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame si u vás účasť na workshope "Tvoříme a hrajeme si: kreativní koutky v muzeích" v celkovej sume 350 CZK. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Říčany, příspěvková organizace |
43752110 |
|
350,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame si u vás servisné práce v celkovej sume 155,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
155,00 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0014/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,09 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,53 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
57,29 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
tonery, servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
715,05 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
webhosting a jeho zabezpečenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
1 549,80 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
oprava kúrenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FIMITHERM, s.r.o. |
44640820 |
|
132,06 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
970,08 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 30.1.2026 si u Vás objednávame rozšírenie webhostingu spolu so zabezpečením v celkovej sume 1 549,80 EUR/rok. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
1 549,80 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
