| 0077/25 |
Na základe telefonického dohovoru si u Vás objednávame realizáciu hudobnej produkcie na Predvianočný koncert, ktorý sa bude konať dňa 4.12.2025, ako súčasť osláv 120. výročia založenia múzea, v celkovej sume 3 000,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kunnst o.z. |
51323044 |
|
3 000,00 € |
27.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0193/25 |
služby lektora 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Magdaléna Masárová - Magdalena Art & Events |
56424043 |
|
760,00 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Na základe cenovej ponuky predloženej dňa 9.10.2025 a súhlasu zriaďovateľa zo dňa 17.10.2025 si u vás objednávame "Dodávku Roll up banneru a vlajky Beachflag k projektu Royal Traces" podľa priloženej špecifikácie a zaslaného grafického návrhu v celkovej s |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MADNESS ADVERTISING k. s. |
47852453 |
|
260,76 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0191/25 |
služobný pobyt |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
LA Gryc gastro s.r.o. |
08459797 |
|
68,07 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
zabezpečenie stravovania, priestorov a parkovania |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
3 177,65 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,88 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Na základe cenovej ponuky predloženej dňa 2.10.2025 a súhlasu zriaďovateľa zo dňa 14.10.2025 si u vás objednávame "Zabezpečenie stravovania, priestorov a parkovania pre účely pracovného stretnutia pre 50 osôb dňa 15.10.2025" v celkovej sume 3 177,65 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
3 177,65 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/25 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame ubytovacie služby pre služobnú cestu našej zamestnankyne v termíne od 10.11. do 11.11.2025 v celkovej sume 68,07 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
LA Gryc gastro s.r.o. |
08459797 |
|
68,07 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0188/25 |
revízie bleskozvodov a regulačnej stanice plynu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ubytovacie služby 3x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GASTRO SPIŠ s.r.o. |
45705755 |
|
336,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u vás tlač časopisu Záhorie č. 3/2025 v počte 1 000 ks v predpokladanej sume 1 000,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 000,00 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0184/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,31 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poskytnutie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,95 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
201,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,65 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si u vás revíziu bleskozvodu na Hodonínskej ulici a revíziu regulačnej stanice plynu v budove múzea v celkovej sume 140,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
140,00 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
