Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/25 Objednávame si u vás opravu telekomunikačného zariadenia v celkovej sume Záhorské múzeum Skalica 36086941 Archa SK, s.r.o. 50459333 0,00 € 22.08.2025 22.08.2025 PhDr. Peter Michalovič zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0151/25 materiál na reštaurovanie Záhorské múzeum Skalica 36086941 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 77,31 € 22.08.2025 22.08.2025 Faktúra
0061/25 Objednávame si u Vás tlač plagátu k výstave(2x A1)v celkovej sume 24,60 EUR. Záhorské múzeum Skalica 36086941 Erik Rangl - REKLAMA 35495979 24,60 € 15.08.2025 15.08.2025 ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. riaditeľ Objednávka
DFB0149/25 Publikácia Záhorské múzeum Skalica 36086941 preskoly.sk s.r.o. 51692881 37,30 € 14.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0148/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 301,73 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
0060/25 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame inštaláciu elektronického zabezpečovacieho systému na kontajnerové depozitáre v celkovej sume 1 307,49 EUR. Záhorské múzeum Skalica 36086941 Miroslav Fuksa - KFG systems 35293781 1 307,49 € 08.08.2025 08.08.2025 PhDr. Peter Michalovič zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0147/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 5,24 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra
0059/25 Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a servis všetkých požiarnotechnických zariadení v celkovej sume 393,14 EUR. Záhorské múzeum Skalica 36086941 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 393,14 € 07.08.2025 07.08.2025 PhDr. Peter Michalovič zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0145/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 102,93 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0146/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 11,53 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0144/25 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
0058/25 Objednávame si u vás materiál na reštaurovanie - metanol a dichlórmetán spolu s dopravou v celkovej sume 77,31 EUR. Záhorské múzeum Skalica 36086941 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 77,31 € 05.08.2025 05.08.2025 PhDr. Peter Michalovič zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0143/25 podnájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 05.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0142/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,13 € 05.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0139/25 podnájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 JUDr. Júlia Horváthová 20295738 930,29 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0140/25 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,70 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0141/25 pevná linka, internet Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,36 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
0057/25 Na základe osobného stretnutia si u Vás objednávame ručnú výrobu 100 ks magnetiek (2 druhy po 50 ks) v celkovej sume 550,00 EUR. Záhorské múzeum Skalica 36086941 Lucia Langová 00000000 550,00 € 01.08.2025 01.08.2025 PhDr. Peter Michalovič zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0136/25 vodné, stočné, zrážky Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,51 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0137/25 výroba magnetiek Záhorské múzeum Skalica 36086941 PATRINO s. r. o. 56892454 110,70 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra