| DFB0044/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
54,76 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,04 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,84 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,19 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
CO 1/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
oprava auta |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
410,38 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
výkon technika BOZP, TPO 1/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Tibor Szitás BOZP & OPP |
54257018 |
|
200,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
06.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Prenájom vozidla |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DELARO s.r.o. |
53047231 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
servis EZS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Infinity Systems, s.r.o. |
44285451 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
SV DS 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
557,36 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
257,90 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
vyúčtovanie plynu 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-9 204,71 € |
23.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Škárovka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SLOV-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
432,00 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
nájomné vyúčtovanie 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
15,18 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
oprava výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
316,80 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
13,70 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
po-záručná prehliadka kotlov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
585,38 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,93 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,42 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,28 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
