| DFB0080/24 |
kontrola EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Pro Metheus Slovakia, spol. s r.o. |
36241962 |
|
117,60 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
predplatné Múzeum 1-4/2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
papier rolka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
71,70 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
CO 3/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
242,10 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 706,33 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
nájomné |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 969,48 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
odb.prehliadky a skúšky plyn.zar. - Dolné Saliby |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
REV-ŠTANGLOVIČ s. r. o. |
55329802 |
|
720,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
13.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,26 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
prevádzka GDPR, SSL a webstránky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
396,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
servis výťahu DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
44,13 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
GDPR |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
48,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,20 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Wifi |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Wifi DS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
14,00 € |
08.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
41,70 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELITOM |
45894469 |
|
26,94 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
