| Zmluva č. 5/2024/VlMGa |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
31.01.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/VlMGa |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
31.01.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0025/24 |
SV DS 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
557,36 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Servis výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
257,90 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401 |
Škárovka AB |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SLOV-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
432,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/24 |
vyúčtovanie plynu 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-9 204,71 € |
23.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Škárovka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
SLOV-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
432,00 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
nájomné vyúčtovanie 2023 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
15,18 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
oprava výťahu |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
316,80 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
plyn |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
579,00 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
13,70 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
po-záručná prehliadka kotlov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Zoltán Tornyai |
43527299 |
|
585,38 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,93 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,42 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,28 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,17 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,63 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
CO |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
aktualizácia podstránok www.muzeum.sk - 2024 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
