| Zmluva č. 11/2024/VlMGa |
Poistná zmluva |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
279,25 € |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
29.02.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0052/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
EPS |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
41,70 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/VlMGa |
Príkazná zmluva č. 1/2024 (Poór) |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Poór Judit, Dr. |
|
|
150,00 € |
17.02.2024 |
17.02.2024 |
|
19.02.2024 |
Michal Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202405 |
Tonery do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELITOM |
45894469 |
|
26,94 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/24 |
tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ELITOM |
45894469 |
|
26,94 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn VMGA |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
935,00 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
54,76 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,04 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,50 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
el. energia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
253,35 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,84 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,19 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
tel. poplatky |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
CO 1/24 |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alexander Majzík |
45892547 |
|
40,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
