| Zmluva č. 27/2020/VlMGa |
Darovacia zmluva č. 12/2020 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Hakszer Vincent |
|
|
0,00 € |
12.08.2020 |
|
12.08.2020 |
13.08.2020 |
Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2020/VlMGa |
Darovacia zmluva č. 13/2020 |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
Danterová Izabela, PhDr. |
|
|
0,00 € |
12.08.2020 |
|
12.08.2020 |
13.08.2020 |
Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| 35/2020 |
Externý HDD |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
Iné |
139,47 € |
10.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0145/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,50 € |
09.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,32 € |
09.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,80 € |
09.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
09.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 159,92 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 566,92 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
157,79 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
75,39 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
155,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
224,03 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BURÁN - ELEKTRO |
52138127 |
|
611,10 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
197,53 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
141,65 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/2020 |
Revízia elektrických spotrebičov |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
Iné |
611,10 € |
24.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 33/2020 |
Canon papierová rolka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alfa office s.r.o. |
35955333 |
Iné |
59,04 € |
23.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
