| DFB0186/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
OTIS Výťahy |
35683929 |
|
224,03 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 512020 |
preprava |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Largo TOUR |
47652241 |
Iné |
240,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 31/2020/VlMGa) |
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor |
Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta |
36087033 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
0,00 € |
23.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
Takács |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0185/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
197,53 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50/2020 |
Deratizácia |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
Iné |
150,00 € |
21.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2020 |
Canon papierová rolka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
Iné |
42,39 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 49/2020 |
Canon papierová rolka |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Alfa office s.r.o. |
35955333 |
Iné |
59,04 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 46/2020 |
Chladnička |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
Iné |
180,40 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 47/2020 |
Notebook |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Euroline comuter s.r.o. |
36395994 |
Iné |
955,11 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0182/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Joma Travel |
46961747 |
|
230,00 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
JABLOTRON |
31645976 |
|
32,29 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
8,94 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
955,11 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
479,02 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,60 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,82 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,16 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
