| DFB0089/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Adam Rapand |
50733524 |
|
600,00 € |
12.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Adam Rapand |
50733524 |
|
600,00 € |
12.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ARBOK DDD s.r.o. |
52471721 |
|
150,00 € |
12.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
23,83 € |
09.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Orange |
35697270 |
|
9,18 € |
09.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
09.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
135,88 € |
09.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20/2020 |
Materiál na reštaurovanie |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
Iné |
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2020 |
materiál do dielne |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
Iné |
34,10 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0084/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22/2020 |
tonery |
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
50370294 |
Iné |
148,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Mgr. Michal Takács |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0077/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,12 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,70 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Willmont. s.r.o. |
36864935 |
|
225,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
157,79 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
75,39 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
328,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
MAXNETWORK s.r.o. |
36250481 |
|
35,46 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
376,56 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
|
Vlastivedné múzeum Galanta |
36087033 |
ERN |
36273261 |
|
1 159,92 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
