Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0113/19
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 318,12 €
- Identifikácia objednávky: 0158/19
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť