Faktúra č. DFP0012/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Fridrich Andrej
IČO: 17542154
Adresa: Vajanského 5, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0012/22
Popis fakturovaného plnenia: transfer na letisko - Erasmus+
Dátum doručenia: 08.05.2022
Celková hodnota: 260,00 €
Identifikácia objednávky: 0072/22 24.3.2022
Dátum zverejnenia: 13.05.2022
Poznámka:

Tlačiť