Faktúra č. DFJ0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 757,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0114/19 27.8.19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť