Faktúra č. DFJ0182/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0182/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 390,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0115/23 25.5.2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť