Faktúra č. DFB0341/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: EKO TN s.r.o.
IČO: 36337391
Adresa: Biskupická 7584/53A, 91101 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0341/22
Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrospotrebičov a el. náradia
Dátum doručenia: 05.09.2022
Celková hodnota: 3 973,20 €
Identifikácia objednávky: 0152/22 17.8.2022
Dátum zverejnenia: 20.09.2022
Poznámka:

Tlačiť