Faktúra č. DFB0137/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0137/23
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 31.03.2023
Celková hodnota: 256,05 €
Identifikácia objednávky: 0012/23 9.1.2023
Dátum zverejnenia: 18.04.2023
Poznámka:

Tlačiť