Faktúra č. DFB0055/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0055/24
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 62,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0043/24 5.2.2024
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť