Faktúra č. DFB0023/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO-HAL
IČO: 33206775
Adresa: Bulharska ul.37/C, 91708 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0023/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 23.01.2013
Celková hodnota: 347,09 €
Identifikácia objednávky: 0012/13 22.1.13
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť