Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0098/24 kuchynský odpad za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FCC Trnava s.r.o 31449697 120,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 túv za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 367,96 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 prenájom kopírovacieho zariadenia na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 37,04 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 prenájom zariadenia xerox Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 CPO s.r.o. 45272816 50,83 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ST Trade 44883471 768,74 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Vertical 33203571 75,51 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 el. energia za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 221,19 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 vodné, stočné za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 946,42 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0124/24 microsoft 365 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 306,60 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0129/24 montážne práce, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 1 913,29 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 pranie a prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lindstrom 35742364 91,01 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0084/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 79,08 € 27.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0086/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 161,05 € 27.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0081/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 968,81 € 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0083/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 71,56 € 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0082/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 610,15 € 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0087/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 313,98 € 26.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 čalúnenie stoličiek Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Ľubomír Baran - TRIO 37568949 658,50 € 23.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0085/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 771,06 € 23.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 workshop Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 IPčko 42261791 150,00 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 298,45 € 22.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFJ0075/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 472,46 € 22.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0084/24 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŠEVT a.s. 31331131 427,32 € 22.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFJ0080/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0079/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 450,29 € 21.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0082/24 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Tatrachema v.d. 31434193 768,24 € 21.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0085/24 oprava smažiacej panvice a konvektomatu Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RSP Miroslav Prvý 40197131 499,92 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0092/24 seminár - Mgr. Eva Hašková Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 154,80 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0077/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 1 012,37 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFJ0078/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 109,56 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »