| DFB0139/24 |
taburety |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
16 794,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,34 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
284,30 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
673,20 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
ubytovanie- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Foodzr spol. s.r.o. |
05853915 |
|
673,26 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
285,36 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
20,29 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
279,72 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 450€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 1260 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 1613,- € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 780 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
202,80 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 393,03 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
391,51 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
84,30 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOG s.r.o. |
34123415 |
|
47,70 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
montážne a servisné práce,spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
636,36 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
nábytok do kabinetov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
8 650,14 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
