| DFB0160/24 |
tel. poplatky za 3/24, PBX nájom za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,12 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
el.energia za 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,48 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
468,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
upratovanie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
561,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
kuchynský odpad za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-205,94 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
vodné-stočné za 3/24, zrážková voda 1-3/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 836,68 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
objednávame si u Vás 19 ks plášť klasik uni dľa prílohy
PHZ 486,88 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
túv za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
398,99 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
420,30 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potlač bluzónov a tričiek |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AGART s.r.o. |
36832766 |
|
132,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
644,58 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 232,81 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
laboratórny materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
1 210,88 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
29,70 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
kancelárske potreby a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
684,04 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
452,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
91,01 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac apríl 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
52,80 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
