| DFB0185/24 |
toner a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
178,50 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
2 115,75 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
832,72 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
pracovná obuv a odev pre údržbára |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
280,86 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
390,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
objednávame si u Vás 2 ks metla na antukové kurty clay arenga 200
PHZ 280 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIMI Slovakia s. r. o. |
56083408 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
objednávame si u Vás revíziu plynu na škole a v školskej jedálni
PHZ 520 € bez DPH
|
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Atrev s.r.o. |
48190080 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/24 |
predplatné Poradca 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
120,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
koše na triedený odpad |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
1 555,80 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
92,40 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
40,90 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
707,31 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
223,18 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 665€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,06 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
kancelárske kreslo |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,60 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
462,74 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
797,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
objednávame si u Vás kancelárske kreslo LUGO TEX 1+1 zadarmo sivá farba
PHZ 208,- bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
750,47 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
