| DFB0085/24 |
oprava smažiacej panvice a konvektomatu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
499,92 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
seminár - Mgr. Eva Hašková |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
objednávame si u Vás revíziu 2 plošín a výťahu
PHZ 330 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 012,37 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
109,56 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
1 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
755,13 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
34,50 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
metodická pomôcka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
22,90 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
492,56 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
364,05 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 900 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
objednávame si u Vás nákup IKT
PHZ 14 900 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
objednávame si u Vás nákup tonerov
PHZ 14 900 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu na stavebné práce v školskom internáte
PHZ 1500 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
frézovanie pňov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
2 328,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 158,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
