| DFB0083/24 |
vypracovanie rozpočtu na stavebné práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
1 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
755,13 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
34,50 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
metodická pomôcka |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
22,90 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
492,56 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
105,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
364,05 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
objednávame si u Vás tovar dľa výberu
PHZ 14 900 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
objednávame si u Vás nákup IKT
PHZ 14 900 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
objednávame si u Vás nákup tonerov
PHZ 14 900 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu na stavebné práce v školskom internáte
PHZ 1500 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
198,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
frézovanie pňov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Habitus Arbor s.r.o. |
53552938 |
|
2 328,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 158,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Legislatíva pre školy - 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
48,25 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
objednávame si u Vás čalúnenie 6 ks stoličiek do látky sivej farby
PHZ 660 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
403,96 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
viazanie protokolov a výkazov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
235,20 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
139,82 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
897,45 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
