| Zmluva č. 39/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Drgoň Andrej |
|
|
90,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
29.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Praženka Marián |
|
|
150,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
31.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2024/SZŠTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Róka Rastislav |
|
|
160,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
26.05.2024 |
18.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0193/24 |
predplatné časopisu Praktické lekárnicto na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLEN, s.r.o. |
35865211 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
367,20 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
29,74 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
201,05 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Legislatíva pre školy - 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
videokurz |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
117,60 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
342,90 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
538,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
178,20 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
988,94 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
266,50 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
734,21 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
960,00 € |
13.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,04 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
zdravotnícke plášte |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
584,25 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
