| 0111/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 1000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 137,04 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MED-ART spol. s r.o. |
34113924 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
objednávame si u Vás:
20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 €
20 kartónov Tork Smart One toaletný papier 2 vrst.207 m 1150 ptrž/6 ks v krte/64 paleta T8 cena 31,56 €/karton bez DOH
PHZ 15 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
objednávame si u Vás upratovanie (2 upratovačky) 5 x do týždňa, 6 hod. denne, pracovná doba pondelok - štvrtok od 14,00 - 20,00 hod. v piatok od 12,00 - 18,00 hod. na mesiac máj 2024
PHZ 1320 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
41,81 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
80,96 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2024/SZŠTt |
Regál Optimus, Komoda Optimus |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
327,00 € |
25.04.2024 |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
25.04.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0198/24 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
959,58 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
581,55 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 83E€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 372,16 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,17 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektových prác v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia na stavbu - zmena využitia časti stavby na učebňu zubného asistenta a simulačné centrum v pdf a 6 vyhotovení v tlačenej verzii dľa cenovej ponuky zo dňa 1.3.20 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marek Tahotný - Pilon-design |
40083969 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
objednávame si u Vás vypracovanie podkladov k rekonštrukcii školského internátu (výkaz-výmer, rozpočet, opis predmetu obstarávania)
PHZ 4172 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SORAZ, s.r.o. |
47178230 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
objednávame si u Vás montáž meračov TUV a cirkulácie
PHZ 953,03 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/24 |
metly na antukové kurty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIMI Slovakia s. r. o. |
56083408 |
|
284,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
692,09 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
720,14 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
730,93 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
