| DFB0063/24 |
Pracovné odevy pre uč. OSE |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
472,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Dočasné užívanie verej. priestranstva pred TV - kvôli oprave bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
24,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
216,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Nábytok do riaditeľne a na sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
7 996,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Vývoz lapača tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
396,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - učebňa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
700,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Oprava bleskozvodu TV |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
707,51 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Kreslá do riaditeľne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 104,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
833,48 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás:
- inštaláciu tlačiarne do NB v kabinete OSE3
- nastavenie telefónu - ekon. úsek
- kontrolu, nastavenie siete
v sume 216,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
Tepelná energia 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 509,81 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Výmena laminátovej podlahy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
7 965,24 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie:
- 14 ks - Pracovná halena Gabika 12/biela
- 14 ks - Pracovné nohavice biele
v celkovej sume 472,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vl. výberu
v celkovej sume do 50,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/24 |
Zemný plyn 03/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 700,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás:
30 x - Kontrola hasiacich prístrojov
8 x - Kontrola hydr. siete
13 x - Tlaková skúška hadic
4 x - Kontrola pož. uzáverov
1 x - Oprava has. prístrojov
4 x - Nový hasiaci prístroj PG6
v celkovej sume 575,42 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0020/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
37,54 € |
10.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Oprava potrubia vody - sekretariát |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
193,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Oprava kanalizácie, pisoárov, obkladov vo WC v suteréne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 110,00 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
