| 0055/26 |
Tepovanie kobercov, sedačiek, kresiel, stoličiek |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
500,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Údržbársky materiál pre školu podľa vl. výberu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
150,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si opravu - výmenu pántov a nastavenie na bezpečnostných vchodových dverách |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mježo s. r. o. |
56857799 |
|
400,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0155 |
Prenájom kop. stroja 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
1 150,00 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0151 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SZŠSk |
Servis zdvíhacích zariadení |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 764,56 € |
01.07.2026 |
03.07.2026 |
30.06.2028 |
02.07.2026 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0053/26 |
Batéria a nabíjačka Kärcher k automatu Kärcher BR |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0078 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
31,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
68,23 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
40,29 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 016,53 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Vývoz olejov a tukov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bioservis-komplet, s.r.o. |
36225479 |
|
418,20 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
308,37 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
601,39 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
402,33 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
