| DFJ0024/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
363,76 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 ks Wifi router UBNT UNIFI Acces Point
- servis - úprava LAN
v sume 1.339,60 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 x Vysávač Electrolux EEG41CB
- 5 x Vrecká do vysávača Electrolux A700
- 5 x Optická myš
- 2 x Klávesnica s myšou
- 3 x Varná kanvica Sencor SWK174X
- 4 x Nástenné hodiny Secco
- 1 x Reproduktor R39,9
v celkovej sume 309,30 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Recall electronics |
11734931 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás:
- 3 x Basketbalová lopta Molten
- 1 x Lopta na hádzanú Gala Extreme
- 4 x Volejbalová lopta Molten V5M
- 5 x Vinyl rope švihadlo Merco
v celkovej sume 236,65 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2024/SZŠSk |
Prenájom telocvične |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1 |
00607347 |
Palacková Lucia |
|
|
60,00 € |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
30.03.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0078/24 |
Murárske a maliarske práce |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EL NIŇO, s.r.o. |
45958491 |
|
2 521,44 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Lávové kamene |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
336,58 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Vyšitie loga na prac. blúzy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Sarana Fashion s.r.o. |
48298093 |
|
49,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Fotografovanie a tvorba videa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ľuboš Beňa |
45933464 |
|
50,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Čistiace potreby - kefy, stierky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ladislav Németh - mladší |
40557219 |
|
309,69 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
43,51 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Záclony |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALLEN, s.r.o. |
44637683 |
|
157,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás:
- 3 x Lávové kamene Lipt 60 ks
- 2 x Bandáž pre lávový kameň
- 2 x Prírodne tvarované lávové kamene 8 ks
v celkovej sume 336,58 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás:
- 4 ks Tablet Lenovo M11" + puzdro
v sume 995,30 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby - 1 ks kefa na drhnutie podlahy, 4 ks stierky s kĺbom dvojdielne, 1 ks zmeták rovný stredný, 6 ks hliníková násada
v celkovej sume 309,69 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ladislav Németh - mladší |
40557219 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0026/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
772,41 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,99 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Pracovná obuv |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Jokker obuv Miroslav Blažek |
32814739 |
|
442,80 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
206,65 € |
23.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás:
- 5 ks 420103 Podložka pod nohy, 42x30 cm, čierna
- 1 ks 568000 Kovový stojanový vešiak s plastovými háčikmi, chróm/čierny
- 1 bal 494020 Skladacia hliníková rudla 1+1 ZADARMO, nosnosť 120 kg, plné kolesá
- 1 ks 1263063 Pojazdný nabí |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
