| DFB0298/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
30.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Objednávka LVVK |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IK GRADE spol. s.r.o. |
36622915 |
|
3 900,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
Predplatné odb. časopisu Sestra |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VIUSS - Silvia Hodálová |
47982594 |
|
20,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/25 |
Prenájom kop. stroja 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Montážna materiál, práca |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
540,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Prenájom priestorov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
763,51 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Kancelársky materiál, Kancelárska stolička |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
|
604,63 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
176,12 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Klippan poťah, Klippan rám |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
759,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Klippaln rám, Klippan poťah, konferenčný stolík |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
571,97 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
317,10 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Maľovanie, stierka |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
589,10 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Revízia bleskozvodov, elektrospotrebičov, elektroinštalácie, regulačnej stanice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Michal Machlica |
43644554 |
|
2 900,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
Maľovanie a stierkovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Kučera Jozef |
34782567 |
|
589,10 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
Elektroinštalačné práce v zborovni školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Electro s. r. o. |
52688551 |
|
424,18 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0131/25 |
Preloženie kanalizačného a vodovodného potrubia v zborovni školy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
540,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 40/2025/SZŠSk |
vybavenie odborných učební |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
Občianske združenie ZDRAVOTNÍK |
42163986 |
|
1 309,63 € |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
22.12.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0289/25 |
El. revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Michal Machlica |
43644554 |
|
2 808,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
302,58 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
