| 0062/25 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky výmenu ústredne školského rozhlasu v celkovej predpokladanej sume 970,00 €
(Participatívny rozpočet) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Štefan Miša - MSV |
52107493 |
|
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/SZŠSk |
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti segregácie |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
23.07.2025 |
|
30.06.2029 |
24.07.2025 |
Mgr. Ľudmila Bábiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0146/25 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
302,20 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzercie v týždenníku Záhorák v termínoch 21.07.2025, 04.08.2025 a 11.08.2025 s týmto textom:
Stredná zdravotnícka škola v Skalici prenajme telocvičňu.
Bližšie informácie: www.szsskalica.edupage.org
Inzercia v sume do 4 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál pre školu: napúšťacie ventily, silikón a pod. podľa vl. výberu v predpokladanej sume do 150,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/25 |
Tepelná energia - vyúčtovanie za 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 177,25 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Tel. poplatky - mobil. tel. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,66 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás ladenie a nastavenie funkcie klavíra pre účely zabezpečenia kultúrnych a iných aktivít v priestoroch klubovne školy v predpokladanej sume 300,00 €
(Parti rozpočet) |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marek Jedlička - Hudební nástroje |
66625122 |
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/25 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
330,85 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-372,04 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Vedenie účtovníctva 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 750,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
133,10 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
654,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Autobusová preprava zam. - SF |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
486,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Business Internet 7/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
67,50 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdrav. služby za 2.Q 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
99,32 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Oprava prívod potrubia a armatúr SV do budovy |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
3 630,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 06/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Tepelná energia 6/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 892,57 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
