| DFB0035/24 |
LVVK - ubytovanie pre 29 študentov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNUBIA gastro s.r.o. |
53374258 |
|
1 595,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Vodné, stočné, zrážky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
476,80 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
103,08 € |
04.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Servis PC ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
36,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Tepelná energia 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Zemný plyn 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Záloha na el. energiu - Lichard., Jatoč. 02/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
910,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
Magio internet |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,94 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Tel. poplatky - pevné linky 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Výkon technika PO a BOZP,CO 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Inzercia v prílohe týž. MY |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
198,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Prenájom kop. stroja 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
57,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství Křižák s.r.o. |
26233517 |
|
100,77 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
315,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
604,11 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
134,97 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 159,60 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
235,88 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Vyúčtovanie el. energie - Lichard., Jatoč. 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,86 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Zber, odvoz biologicky rozlož. kuchynského odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Zmluvný servis výťahov - revízie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
345,60 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
828,38 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Čistiace prostr. do ŠJ, nastavenie horákov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
174,24 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
187,14 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Online školenie iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Servis PC |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
72,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Tepelná energia 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 047,76 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Zemný plyn 01/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
129,39 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
51,15 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
