| 4224044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4223049 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
276,48 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223191 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
14.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4222044 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
132,48 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.06.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222133 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222179 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4221031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221051 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
169,08 € |
05.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4221161 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
14.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220045 |
|
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
206,28 € |
27.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
206,28 € |
27.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4220079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |