| 3100038/24 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vladimír Brindza |
45901961 |
|
1 000,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/24 |
dobropis k faktúre 230171093 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-9 158,40 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100037/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
34305793 |
|
84,70 € |
20.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100036/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
249,69 € |
19.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100032/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
327,24 € |
19.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 144,78 € |
19.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
61,06 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100035/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
154,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100034/24 |
inzercia 19.01.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
115,68 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100029/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
435,46 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100028/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
405,40 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100030/24 |
digi učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
691,20 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100017/24 |
záloha na teplo 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 579,04 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100027/24 |
skrinka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
415,68 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100025/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
195,34 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100016/24 |
kleen čistiace škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
L BAU s. r. o. |
44614527 |
|
74,00 € |
16.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100015/24 |
inzercia 12.01.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
115,68 € |
16.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100014/24 |
konferencia 22.1.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoločnosť občianskych arteteraoeutov, o.z. |
55408851 |
|
45,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100024/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
886,59 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100020/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
379,40 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100023/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
712,71 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100019/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,48 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100018/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
424,62 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100022/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
378,76 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100013/24 |
záloha plyn 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100012/24 |
dosky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
405,00 € |
11.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100011/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
206,87 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100021/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
34305793 |
|
36,30 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100010/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
129,72 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100009/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
749,08 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
