| 3100060/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 028,73 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100067/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
34305793 |
|
57,59 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
487,52 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
214,40 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
624,74 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/24 |
inzercia MY stredné školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100070/24 |
elektrická energia 1/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
982,59 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
245,35 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
422,30 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/24 |
obrusy do ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
|
199,60 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
10,08 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/24 |
predĺženie platnosti osvedčenia zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Cech zváračských odborníkov |
34028307 |
|
144,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,12 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100065/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
315,97 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100053/24 |
čistiace , pracovné oblečenie ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
179,68 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100052/24 |
sanytol, pracovný obev a obuv upratovačka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
143,66 € |
29.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/24 |
rekuperačná jednotka Mitsubishi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
1 074,00 € |
28.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100044/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
331,32 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
82,26 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
405,01 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
63,10 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100045/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
676,01 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100080/24 |
členský príspevok SOPK na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská ochodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100043/24 |
box 280 l |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
35,90 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100041/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
335,11 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100040/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,98 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100042/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
476,62 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100039/24 |
online školenie 22.1.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100049/24 |
pásovina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
649,68 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
