| 3100092/24 |
záloha na teplo 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 579,04 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100098/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
73,15 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
115,46 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100093/24 |
záloha plyn 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100097/24 |
servisné a revízne činnosti 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/24 |
folia na okná, tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
392,40 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100091/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 191,93 € |
09.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/24 |
teplo 1/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 278,62 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100094/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ATC JR, s.r.o. |
35760532 |
|
446,14 € |
09.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100090/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,65 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,70 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100077/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
42,68 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
192,83 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100082/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
353,21 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100087/24 |
licencie office |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 188,00 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/24 |
licencie office |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
871,20 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
393,95 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100071/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
147,56 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/24 |
kniha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
177,60 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100096/24 |
PC 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TRADE TECHNOLOGY s.r.o. |
47594845 |
|
2 520,00 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100084/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,41 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100083/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
248,60 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100085/24 |
kalibrácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100079/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
63,17 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100081/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
72,53 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100078/24 |
toner HP W2070A |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
32,60 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100075/24 |
seminár "Návykové látky na školách online 1.2.2024" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
104,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100068/24 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,55 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100076/24 |
revízia pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
380,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/24 |
pripojenie k internetu 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
