| 3100118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
668,07 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
42,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
294,74 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/24 |
odborná skúška plynových zariadení v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
130,00 € |
23.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
28,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/24 |
modem |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
66,71 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/24 |
dofakturácia teplo 1/2024 internát |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 130,11 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100140/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
55,00 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
24,98 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/24 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
171,72 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/24 |
skladacia nákupná taška |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
245,03 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
580,97 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,00 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/24 |
skladaná mapa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
720,00 € |
22.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/24 |
vyúčtovanie plynu za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-812,33 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100113/24 |
čistiace prostriedky dieľňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
L BAU s. r. o. |
44614527 |
|
135,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
21,12 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
114,70 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100127/24 |
zápisníky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
358,20 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
434,33 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
238,04 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
269,26 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
49,70 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
703,08 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100104/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
674,75 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,43 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
503,40 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100102/24 |
príslušenstvo do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MrCode s.r.o. |
44176601 |
|
64,98 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/24 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Loffler František |
40375528 |
|
374,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/24 |
dosky buk 5 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
86,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
